Visão DRE: Gerenciar repasses

Na opção Gerenciar repasses, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:

Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar. Clique no ícone para calcular os valores e enviá-los para as escolas:

Após filtrar as informações, será exibida uma lista de escola e os filtros que são possíveis aplicar:

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Conhecendo os ícones e botões

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• : Envia os valores para as escolas.

• : Imprime as informações presentes na tela.

• : Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.

• : Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a opção percentual.

• : Esse ícone aparecerá quando a escola tiver censo cadastrado.

• : Esse ícone aparecerá quando o cálculo dos valores da escola for com base no valor padrão.

• : Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver censo ou valor padrão cadastrado.

• : Esse ícone aparecerá quando a escola tiver gasto indevido pendente de pagamento.

• : Esse botão aparecerá quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.

• : Esse ícone aparecerá quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar o histórico das justificativas.

Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto a DRE deve justificar o motivo de esse valor estar diferente:

Quando o ícone lateral esquerdo está habilitado significa que o repasse está pronto para ser enviado:

Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença e apenas a SME envia os valores com diferença. Só é possível enviar o repasse se a APM estiver ativa, com opção percentual informada, com censo ou quantidade padrão de alunos informada, sem gasto devido pendente de pagamento e com todas as justificativas aprovadas.

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FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE

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Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME, que deve aprovar ou reprovar.

A justificativa deve ser selecionada na opção Tipo:

A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME, que pode recusar ou aprovar a justificativa. Em caso de recusa, a SME deve preencher todos os campos:

Em caso de reprova, a DRE deve justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado. Esta é a justificativa aprovada:

Importante:
Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. 
Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.
Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.
Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.