Visão DRE: Gerenciar repasses: mudanças entre as edições

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==Conhecendo os ícones:==
==Conhecendo os ícones:==

Edição das 15h13min de 29 de maio de 2017

Na opção Gerenciar repasse, é possível calcular e gerenciar os repasses realizados para as Escolas. Para isso, clique em Menu > Repasses > Gerenciar Repasses:


Menu-gerenciar-repasses-B.jpg


Será exibida uma lista de repasses cadastrados. Utilize os campos Programa e Repasse para filtrar o repasse desejado. Clique em "Gerenciar", representado pelo ícone Engrenagem.png para calcular os valores e enviá-los para as escolas.


Tela gerenciar rep.png


Após filtrar as informações, será exibida uma lista de escola e os filtros que são possíveis aplicar:


Tela gerenciar repasse.png


Conhecendo os ícones:

Enviar.png Envia os valores para as escolas.

Imprimir.png Imprime as informações presentes na tela.

Apm.png Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver APM ativa.

Porcentagem.png Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver informado a divisão da dotação.

Censo.png Esse ícone aparecerá quando a escola não tiver valor de censo.

Justificar.png Esse ícone aparecerá quando a escola estiver com a justificativa reprovada ou quando ela precisa de justificativa.

Justificar2.png Esse botão aparece quando a escola precisa realizar alguma justificativa. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.

Justificado.png Esse ícone aparece quando todas as justificativas da escola estão aprovadas. Através dele também é possível visualizar os histórico das justificativas.

Os valores são marcados em laranja quando o valor importado é diferente do valor calculado. Portanto, a DRE deve justificar o motivo desse valor estar diferente:


Ger1.png


Quando o repasse está pronto para ser enviado, o ícone lateral esquerdo fica liberado:


Ger2.png


Atenção: apenas a DRE envia valores sem diferença, e apenas a SME envia os valores com diferença.

Se houver necessidade de justificativa, só será possível enviar os repasses se as justificativas estiverem aprovadas pela SME.



FLUXO DE JUSTIFICATIVA DE REPASSE



Existem duas situações que necessitam de justificativa: quando o repasse anterior não está aprovado e quando existe diferença de SOF. A justificativa deve ser feita pela DRE e enviada para a SME. A SME deve aprovar ou reprovar.


A justificativa deve ser selecionada no combo Tipo:

Gerenciar repasse tipo de justificativa.png


A DRE deve preencher todos os campos e enviar para a SME. Quando a justificativa for enviada, a SME poderá recusar ou aprovar a justificativa. Se a SME recusar, a SME deve preencher todos os campos.


Gerenciar repasse justifiva sme.png


Se a SME reprovar, a DRE deverá justificar novamente, gerando uma troca de mensagens entre a DRE e a SME. Quando a SME aprovar todas as justificativas que são necessárias, o repasse estará pronto para ser enviado.

Esse é a justificativa aprovada:


Gerenciar repasse justificativa aprovada.png


Importante

Só será possível enviar um repasse se as duas justificativas estiverem corretas, ou seja, se ambas foram justificadas pela DRE e aprovadas pela SME. Se não aparecer justificativa a ser feita, o repasse pode ser enviado normalmente.

Para que haja valores a serem enviados para as escolas, a SME deve importar e salvar todos os valores, tanto os de SOF como o Reprogramado. Portanto, a DRE deve sempre esperar a SME importar os valores e salvar, porque depois que o repasse for enviado não é mais possível atualizar os valores.

Apenas a SME tem autorização para importar e salvar os valores, a DRE só tem permissão para enviar e justificar.